Налоги.

[Olli]

Возможно, есть у кого-то опыт ведения ИП в России, находясь здесь - Tax Treaty между двумя странами явно указывает на то, что доходы с бизнеса, за которые уплачены налоги в России, не облагаются налогом в Канаде. Относится ли это к доходам ИП? Можно ли таким образом избежать двойного налогообложения?

Двойного налогообложения там не будет.
Просто вы должны будете заполнить декларацию канадскую и внести туда данные о всех полученных доходах и налогах уплаченных. Ну и доплатить разницу видимо в бюджет канадский, потому что тут налоги выше в большинстве случаев.

[kukaracha]

По-моему, не нужно ничего доплачивать. Если в другой стране налоги выше, вам ведь ничего не вернут в Канаде.

[Olli]

Ну, это по вашему. А на практике попробуйте внести данные о доходах своих иностранных в декларацию канадскую и попробуйте налоги с них не заплатить. Потом нам расскажете.

Вроде бы никто и нигде не писал, что чего-то вернут, если налоги выше в другой стране.
Мне так даже в голову такое не приходило, покуда вы не написали

[Tempacc248]

Двойного налогообложения там не будет.
Просто вы должны будете заполнить декларацию канадскую и внести туда данные о всех полученных доходах и налогах уплаченных. Ну и доплатить разницу видимо в бюджет канадский, потому что тут налоги выше в большинстве случаев.

Да, эта разница меня и смущает, так как выходит достаточно много - в РФ у меня патент с фиксированной налоговой ставкой, поэтому в процентном соотношении получается существенно меньше, чем в Канаде.

[Olli]

Конечно. Оно и должно смущать

Если получаете доходы где-либо за рубежом и облагаетесь там по мизерной ставке, то доплачивать в Канаде придётся изрядно.

[Tempacc248]

Спасибо за помощь!

Еще пара вопросов появилось при заполнении - я при устройстве на работу в Канаде заполнял форму TD1 и там был вопрос для нерезидентов - "will 90% or more of your income be earned in Canada?" https://www.taxback.com/resources/blogimages/pic.png на который я ответил "нет". Сейчас я понимаю, что, вероятно, там имелось в виду "non-resident for tax purposes", которым я уже не являлся при трудоустройстве на работу. То есть мне не нужно было на это отвечать. Я правильно понимаю, что работодатель из-за этого моего ответа иначе платил за меня налоги? И что T4 slip был бы у меня другим? Влияет ли это на заполнение моей декларации, нужно ли мне срочно просить моего работодателя переделать T4?

И еще вопрос, заполняю в SimpleTax и там вопрос "For the part of the year you weren't a resident of Canada what was your Foreign-source income" - нужно ли указывать российский доход до переезда сюда? Либо это имеется в виду промежуток времени между переездом и получением статуса resident for tax purposes? И если надо указывать доход до переезда, нужно ли прикладывать доказательства/инвойсы этого дохода?

[Choir]

Там имеется в виду вот что.
Если вы 1) часть года были нерезидентом, 2) а часть - резидентом, то если смотреть на доход за обе части вместе, будет ли часть 2 составлять 90% и выше.
Если да, вам разрешат списать все полагающиеся суммы (Например, personal amount ~ 11,000 и т д) в полном объеме. Если нет, то можно списать только пропорционально количеству дней резидентства в Канаде.
Например, вы стали резидентом 1 сент.
С 1 января по 31 августа вы заработали 20,000, а с 1 сент по 31-дек - 10,000.
Ваш доход 30,000.
Вычесть вы из него сможете только 3,947, а не 11, 807.
Потому что 10,000 Не равно 90% от 30,000.

Переделывать ничего не надо в Т4.

По второму вопросу - 20,000 из примера сверху. Инвойсы если надо, они попросят.

[Tempacc248]

Большое спасибо за ответ!

На всякий случай уточню - не будет ли ко мне претензий от CRA, что в TD1 я указал, что у меня больше 10% дохода не из Канады, а на деле окажется что меньше? Либо они вообще мою TD1 не видят, а на T4 она не повлияла?

[vlil]

TD-1 вы заполняете для бухгалтерии своего работодателя, чтобы им понять сколько налога с вас высчитывать.
В Т4 будет информация по факту - сколько денег начислено и сколько налога высчитано. Которую вы будете использовать при заполнении Tax Return... вот там и выяснится, чьи в лесу шишки. То ли он украл, то ли у него украли (С)
В общем не переживайте, налоговой ваша TD-1 до фени.

[Sparrow]

Добрый день,
Помогите разобраться, пожалуйста, с вопросом декларирования недвижимости, которая остается в стране исхода. На момент приобретения квартиры ее стоимость была немного меньше 100K CAD, но после ремонта стоимость повысилась и на текущий момент превышает 100K. Соответственно, ее необходимо будет декларировать. Собираемся лендиться через пару недель, надо ли нам пока мы еще дома делать рыночную оценку недвижимости, чтобы потом указать стоимость квартиры в декларации? Или можно обойтись и без этого и указать в декларации примерную стоимость? Как вообще это происходит, на слово верят?

[SvetlanaG]

Вам не надо декларировать квартиру на границе (погранцы очень удивяться). Этот предмет интересен CRA - канадской налоговой службе. Квартиру надо будет декларировать в вашей первой налоговой декларации (если надо будет).
Да, возьмите с собой свежую оценку, чтобы было.

[Choir]

Берите оценку по дате ближе к отъезду.
Для налоговой в Канаде ваша квартира как бы продана и тут же снова приобретена по цене оценки.
Задекларируете ее (условно) за 100 тыс.
Через 10 лет продадите за 150.
Платите налог с 50 тыс.
Либо продадите за 100. Не платите ничего.

[Sparrow]

Спасибо! Да, я про первую налоговую декларацию и писала. То есть получается, что все-таки надо заказывать оценку, понятно.

[Clyde]

А если квартира стоит сильно меньше 100 тыс. CAD (скажем, 60 тыс. CAD), то можно не заморачиваться с оценкой и вообще её не декларировать? Потом CRA не захочет взять налог с этих 60 тыс. CAD, когда переведу их в Канаду и задекларирую?

[anarsoul]

Clyde, декларировать её не надо, но налог нужно будет платить с превышения между оценкой на момент лэндинга и суммой продажи.