непонятки с налоговой

[PaulManitoba]

вопрос следующий:

весь год 2021 был в канаде, как пр, работал на своего немецкого работодателя.
зарплату получал на немецкий счёт, при этом налоги были заплачены в канаде (т.к. больше 183-дней в стране), но соц.отчисления (пенсия, безработица, и т.д.) были отчислены в германии (я так договорился с работодателем). работаю один в семье, детей у нас нет.

теперь самое интересное:
(все цифры выдуманные, но близки к реальности)

зарплата: 125.000 (в год), при этом 100.000 зарплата, а 25.000 были в этом году уон-тайм бонус (но с них, тоже мой пейрол заплатил налог).
уплачено налогов: 22.000 (в год)
уплачено соц.отчислений (в германию): 9.000

попытался сделать сам тах-ретёрн (с турбо-тах) и по их подсчетам, выходит что я еще остаюсь должен КАД12.000. ВТФ?

что я делаю не так? я так понимаю, где то мне (нужно/можно) вносить мои соц.отчисления? а где? в Т4 который я получил от своего эч-ар, только две суммы - зарплата и уплаченные налоги. и еще в бох 40 еще раз пропечатана зарплата.

работаю в семье один. это где то в турбо-такс указывается? в германии это разделенно по такс-классам (1-сингл, 2-разведён, 3-женат, и т.д.), т.е. в германии я бы 3 класс выбрал и все.

есть ли знающие люди как лучше это всё решить? можно в личку и за вознаграждение (только все легальные пути, плиз).

или действительно нужно мне будет 12.000 доплатить, бо работодатель напортачил? я с тЬоткой с пейрол связался, она отморажевается: "сорри, если это было не правильно, наш консультант нам назвал эту сумму, мы её в СРА и перечисляли. всё остальное, проблемы шерифа...."

спасибо, народ за помощь/подсказку.

[Choir]

Если супруг не работает, есть spousal amount в уменьшение налогооблагаемого дохода.
Line 30300
Турбо может и автоматом считать, смотря как вы все забили в начале.
Я турбо не пользуюсь, не подскажу.
Но спаузал вам на 12000 налог не снизит.

Посмотрите ещё take home salary calculator, вбейте своё брутто- что вам выдаст по налогам.

[PaulManitoba]

спасибо большое.

я вроде задал в начале в турбо, что я один добытчик.

тайк хоме что то гуглил, не найду. тут разные приводили калькуляторы, я все попробовал, вроде более-менее везде одинаково.

а сколько можно "вбивать" (какую сумму) в лайн 30300, не подскажите?

[gzn]

Вы с такой зарплаты должны заплатить около 30% налога, то есть 40 с чем-то тысяч, а заплатили чуть больше 30к. так что доплата смотрится логично.

[SvetlanaG]

Только с одного бонуса налог обычно около 40-45%. 22к налогов - это явная их недоплата.

[PaulManitoba]

ну вот, а говорят что в германии налоги выше чем в канаде. обманывают наивных чукотских вьюношей...

от, козлики мои пей-рольшики: отмазываются по черному. "ну и что, что мы сделали ошибку? все равно тебе теперь надо доплатить...".

в общем 2 вопроса остается:

1. мои соц.расходы которые я отчислял в германию как то можно к такс-ретерн "присобачить"? и если да, то где, в какую строчку (турбо-тах) это вносится?

2. если один из семьи не работает, то, как и писал, в германии другой налоговый класс - 3, если сингл - 1 и т.д.
тут можно это тоже где то как то обозначить? в том же турбо-таксе?

спасибо огромное за помощь!

[SvetlanaG]

На неработающего тоже заполняется такс ретерн. Должна быть возможность соединить ваши ретерны и программа сама посчитает (либо спросит) все за неработающего. Во всяком случае так есть в simple tax.
Вы в курсе, что вы уже просрочили подачу налогов?

[PaulManitoba]

да, в курсе. я им написал (в сроках), что я еще "разбираюсь" со своим работодателем и прошу отсрочки. ответа еще не было.
думается, буду еще и штраф платить.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
в турбо такс, вроде как соединил наши две налоговые декларации.

т.е. мои отчисления в соц.страховки в германию я никак "списать" с канадских налогов не могу, правильно?

[vlil]

На неработающего тоже заполняется такс ретерн. Должна быть возможность соединить ваши ретерны и программа сама посчитает (либо спросит) все за неработающего. Во всяком случае так есть в simple tax.

В турботакс точно так же. ЕМНИС, даже ретерн можно не заполнять, просто в вопроснике ответить "married", и указать доход жены 0. Что-то ТС не так указал.

[PaulManitoba]

просто в вопроснике ответить "married", и указать доход жены 0. Что-то ТС не так указал.

во-оот, это я и сделал. что то "да, одна налоговая на двоих, да работаю только я, да другой доход "0".
но всё едино: в кассу 12.000 отслюнявьте.

[rabbit]

в том же турбо-таксе?

Я, честно, не очень врубаюсь, почему если у вас такая сложная ситуация, вы так старательно пытаетесь вырулить это сами, а не обратитесь к профи в контору. В условном H&R Block с вас возьмут ну типа полторы сотки за всю подачу и всё объяснят-сделают-оформят.

[Choir]

Так вы посмотрите в самом return, включили ли вам в строку 30300 spousal amount of $13,808. Это deduction.

По Германии. Что именно вы отчисляете?
Если Deutsche Rentenversicherung, то да, это будет вычитаться из налогооблагаемого.


Я не знаю, где это в турботаксах.
Я всегда двойно-тройно декларации вручную делала на бумаге.
Проги рассчитаны на простые ситуации.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:

условном H&R Block

в H&R Block такие сложности вряд ли будут знать.
Надо идти к accountant.

[PaulManitoba]

Я, честно, не очень врубаюсь, почему если у вас такая сложная ситуация, вы так старательно пытаетесь вырулить это сами, а не обратитесь к профи в контору. В условном H&R Block с вас возьмут ну типа полторы сотки за всю подачу и всё объяснят-сделают-оформят.

я, был в Х&Р, мне там от ворот поворот дали, это слишком сложный кейс для них.
еще написал с десяток разным такс-консультантам, тишина (и мёртвые с косами).

а нет, обманываю. двое ответили: одна тётенька с германии (но к сожалению она только по германским и канадским таксам, но если канадец живет в германии специализируется), а другой какой то лоер (у него ставка 1,500 в час и он согласился проверить мою декларейшн, после того как я всё сам заполню).

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Если Deutsche Rentenversicherung, то да, это будет вычитаться из налогооблагаемого.

да, это оно. оно где то вносится? у меня и бумажные формы есть, могу туда внести.

я тоже попробовал в ручную, но застопорилось на земельном таксе. федеральный вроде разобрался, а тут ступор и дальше не идёт.

[rabbit]

Ну то есть может у меня просто индивидуальная непереносимость всех этих бумажек и заполнений, но блин, сотка баксов, камон. И специальный человек, который занимается этим всем с утра до вечера пять дней в неделю всё сделает. У меня первый год было всё просто и линейно, второй год - несколько апгрейдов по ЗП, расходы на лечение, донаты на благотворительность, работа супруги и отдельные чеки, стотыщ бумажек на аренду мед оборудования после операции - тупо всё сложили в папочку и отнесли уже знакомому бухгалтеру в hr block, на следующий день приехали всё подписать и оплатить. Десять минут дома на сбор всех бумажек и засовывание их в папочку, 30 секунд в офисе в первый день, две минуты во второй день, ну и пару минут выслушивание объяснений по телефону, кому что в декларацию включили, чтобы минимизировать мою доплату и максимизировать возврат у супруги. И фсё.

То есть тут должно быть в кайф эти все бумажки и графы ковырять, чтобы этим заниматься, не ради же экономии пары сотен на семью так страдать

Отправлено спустя 30 секунд:

я, был в Х&Р, мне там от ворот поворот дали, это слишком сложный кейс для них.

Понял. Печалька. Тогда к частникам, как Choir выше написала.

[PaulManitoba]

да блин, камон, я и три сотки готов заплатить (правда не 1,500 лоеру, лол), но говорю же, сказали мне в х&р - звиняйте.

частники не пробиваемые. уже все сроки подачи "прос***", извините, еще поди и штраф припишут, а воз и ныне там.